| 目 錄 第一部分：概況 一、主要職能 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分： 2016 年部門預(yù)算表 一、 2016年收支預(yù)算表 二、 2016 年財政撥款支出預(yù)算表 三、 2016 年公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 第三部分：2016年部門預(yù)算情況說明 第一部分：概 況 一、主要職能 菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會是市政府工作部門，為一級預(yù)算單位，主要職能： （一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計與信息工作。 （二)負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施綜合防控與干預(yù)，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息�！� （三)負(fù)責(zé)監(jiān)督實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治和國內(nèi)交通衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行食品安全國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估�！ � �。ㄋ�)負(fù)責(zé)組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 （五)貫徹落實省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理等有關(guān)規(guī)范、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系�！� （六)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出基本醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議�！ � （七)組織實施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補(bǔ)目錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度，擬訂全市有關(guān)政策措施。會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。 （八)貫徹落實國家、省生育政策，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。建立計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量�！� （九)組織推進(jìn)計劃生育利益導(dǎo)向和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展機(jī)制，組織實施國家、省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。 （十)制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制�！� �。ㄊ�)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實施。 （十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項目。參與擬訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作�！� （十三)指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和計劃生育一票否決制。 �。ㄊ�)負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。 �。ㄊ�)負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、研究開發(fā)和合理利用。 �。ㄊ�)擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實施；負(fù)責(zé)市保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；承擔(dān)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作�！� �。ㄊ�)承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 �。ㄊ�)承辦市委、市政府交辦的其他事項�！� 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門預(yù)算包括：委機(jī)關(guān)預(yù)算、委屬事業(yè)單位共11家預(yù)算。納入菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會 2016 年部門預(yù)算編制范圍的單位詳見下表： 納入菏澤市衛(wèi)生和計劃生育委員會 2016 年部門預(yù)算編制范圍的單位匯總表
第二部分 一、2016 年部門預(yù)算表（見附件) 第三部分：2016年部門預(yù)算情況說明 一、預(yù)算編制的基本原則和方法 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，本部門預(yù)算包含委本身和下屬事業(yè)單位共12家預(yù)算。 在預(yù)算編制安排中，認(rèn)真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。人員工資和津補(bǔ)貼按政策規(guī)定據(jù)實保障，公用經(jīng)費按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格核定，項目支出按照履行職能需要和開展專項活動需求，結(jié)合資金保障能力核定。 二、收支預(yù)算總體情況 2016 年收入預(yù)算為16,279.04萬元，其中：財政撥款 9,748.87萬元，財政專戶管理資金5,105.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)938.17萬元，上級補(bǔ)助收入472.00 萬元。 2016年支出預(yù)算為16,279.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出16,009.76萬元，住房保障支出257.28萬元。 三、財政撥款支出預(yù)算情況 2016年財政撥款支出預(yù)算為9,748.87萬元，具體情況如下： 1、社會保障和就業(yè)支出12萬元，主要用于紅十字會事業(yè)項目支出。 2、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出9,479.59 萬元，主要用于委本身和下屬單位工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。 3、住房保障支出257.28萬元，為按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。 四、公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算說明 2016年通過公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境)、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預(yù)算共121.20萬元。 （一)因公出國（境)費預(yù)算22.00萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國（境)的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。 （二)公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算78.20萬元。包括單位公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 （三)公務(wù)接待費預(yù)算21.00萬元。 包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。 2016年2月13日
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